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收货管理

 1收货
采购商可在系统查询订单状态和物流状态。
采购商收到货后,采购商可以进入会员管理系统,选定本次交易订单号,更改订单状态为“确认收货”,结束订单流程,货款自动划至供货商账户。若采购商未及时确认收货,在供货商填写发货信息15天后,系统自动“确认收货”,货款划至供货商。采购商可对供货商、订单、服务、产品进行评价。
2 拒收、退换货、维修
采购商若发现供货商未随货同行合法的《购销合同》、产品清单、发票,可拒收货物并投诉。亦可在系统延长收货时间,要求采购商补齐相关资料,期间产生费用由供货商承担。
采购商若发现货物存在不合格等问题,可选择拒收货物,可以与供货商协商,在确认收货后发起退货申请,并填写“订单退款”内容并提交。
若收货确认后,如发现货物有问题,或者产品被召回,发起退货申请,经过商家确认,将退款返还到采购商余额账户中。
若器械出现故障,无论是否在质保期内,均可在系统内发起故障维修申请,与供货商协商解决。供货商有义务协助采购方解决相关问题。
如双方在交易期间一直未协商一致,则平台有责任进行调节,对于违规方按照合同条款规定进行解决。

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