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货款结算

 采购商收到货无误后,可以进入会员管理系统,选定本次交易订单号,更改订单状态为“确认收货”,结束订单流程,货款自动划至供货商账户。
若采购商未及时确认收货,在供货商填写发货信息15天后,系统自动“确认收货”,货款划至供货商。
采购商若发现供货商未随货同行合法的《购销合同》、产品清单、发票,可拒收货物并投诉。亦可在系统延长收货时间,要求采购商补齐相关资料,期间产生费用由供货商承担。
采购商若发现货物存在不合格等问题,可选择拒收货物,可以与供货商协商,在确认收货后发起退货申请,并填写“订单退款”内容并提交。
若收货确认后,如发现货物有问题,或者产品被召回,发起退货申请,经过商家确认,将退款返还到采购商余额账户中。

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