采购商收到货无误后，可以进入会员管理系统，选定本次交易订单号，更改订单状态为“确认收货”，结束订单流程，货款自动划至供货商账户。
若采购商未及时确认收货，在供货商填写发货信息15天后，系统自动“确认收货”，货款划至供货商。
采购商若发现供货商未随货同行合法的《购销合同》、产品清单、发票，可拒收货物并投诉。亦可在系统延长收货时间，要求采购商补齐相关资料，期间产生费用由供货商承担。
采购商若发现货物存在不合格等问题，可选择拒收货物，可以与供货商协商，在确认收货后发起退货申请，并填写“订单退款”内容并提交。
若收货确认后，如发现货物有问题，或者产品被召回，发起退货申请，经过商家确认，将退款返还到采购商余额账户中。